目 录
第一部分 湛江市城市管理行政执法局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江市城市管理行政执法局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江市城市管理行政执法局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市城市管理行政执法局 概况
（一）部门主要职责
湛江市城市管理行政执法局设5个职能科室，部门预算单位包括5个职能科室、4个分局和1个直属行政单位：机动大队。
湛江市城市管理行政执法局主要职能是：
（1）贯彻执行国务院、省政府关于集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关行政处罚的实施细则，并组织实施。
（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权。
（3）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（4）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（5）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。
（7）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。
（8）承办市人民政府和省有关部门交办的其他职责。
（二）部门决算单位构成
湛江市城市管理行政执法局设5个职能科室，部门预算单位包括5个职能科室、4个分局和1个直属行政单位：机动大队。市城市管理行政执法局本部（不含霞山、赤坎、坡头、麻章分局）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
湛江市城市管理行政执法局共有编制130名；实有在职人员123名，退休人员26名。
第二部分 湛江市城市管理行政执法局2017 年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： 湛江市城市管理行政执法局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2406.65 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.05 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 202.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 36.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 2998.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 163.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2406.7 | 本年支出合计 | 47 | 3403.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 1066.03 | 年末结转和结余 | 49 | 69.18 |
总计 | 25 | 3472.73 | 总计 | 50 | 3472.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门： 湛江市城市管理行政法行政执法局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2406.7 | 2406.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,993.65 | 1,993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
21305 | 扶贫 | 1,993.65 | 1,993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 160.27 | 160.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 160.27 | 160.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 127.76 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门： 湛江市城市管理行政执法局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3403.56 | 2145.75 | 1257.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 202.30 | 202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 202.30 | 202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.30 | 202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,998.95 | 1,741.14 | 1,257.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,032.35 | 1,741.14 | 291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,741.14 | 1,741.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 291.21 | 0.00 | 291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 163.15 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 163.15 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 127.76 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 35.39 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门： 湛江市城市管理行政执法局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2406.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 202.30 | 202.30 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2991.08 | 2024.48 | 9 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2.8 | 2.8 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 163.15 | 163.15 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2406.65 | 本年支出合计 | 52 | 3395.69 | 2429.09 | 966.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1039.79 | 年末结转和结余 | 53 | 50.75 | 50.75 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 73.19 | 54 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 966.60 | 55 | |||||
总计 | 28 | 3446.44 | 总计 | 56 | 3446.44 | 2479.84 | 966.60 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门： 湛江市城市管理行政法局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2429.09 | 2137.88 | 291.21 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 202.30 | 202.30 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 202.30 | 202.30 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.30 | 202.30 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,024.48 | 1,733.27 | 291.21 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,024.48 | 1,733.27 | 291.21 |
2120101 | 行政运行 | 1,733.27 | 1,733.27 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 291.21 | 0.00 | 291.21 |
213 | 农林水支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 163.15 | 163.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 163.15 | 163.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 127.76 | 127.76 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 35.39 | 35.39 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门： 湛江市城市管理行政执法局 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1402.52 | 302 | 商品和服务支出 | 173.22 | |
30101 | 基本工资 | 568.84 | 30201 | 办公费 | 14.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 537.33 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | |
30103 | 奖金 | 108.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 61.03 | 30204 | 手续费 | 0.07 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.34 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.69 | 30207 | 邮电费 | 21.06 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 552.76 | 30211 | 差旅费 | 12.55 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 173.76 | 30213 | 维修(护)费 | 2.76 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.62 | 30215 | 会议费 | 0.05 | |
30305 | 生活补助 | 0.62 | 30216 | 培训费 | 2.03 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 7.35 | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.74 | |
30311 | 住房公积金 | 130.62 | 30227 | 委托业务费 | 1.25 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 239.43 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.45 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 64.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.04 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 9.38 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 5.41 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.97 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1955.27 | 公用经费合计 | 182.60 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门： 湛江市城市管理行政执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门： 湛江市城市管理行政执法局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 966.60 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江市城市管理行政执法局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市城市管理行政执法局 年度总收入 472.73 万元，其中本年收入 2406.70 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 2406.65 万元， 比上年决算数增加178.05万元，增长8%。主要变动情况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增加。
2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平
4．经营收入 0 万元， 0与上年决算数持平。0
5．其他收入 0.5 万元， 比上年决算数减少1.84万元，下降79%。主要变动是因为无其他单位拨款。
（二）年度支出总体情况
湛江市城市管理行政执法局 年度总支出 3472.73 万元，其中本年支出 3403.56 万元。具体情况如下：
1.基本支出 2145.75 万元， 比上年决算数增加472.91万元，增长28%。主要变动情况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增加。
2.项目支出 1257.81 万元， 比上年决算数增加737.19万元，增长142%，主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出增加。
3.上缴上级支出 0 万元， 0与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
湛江市城市管理行政执法局 年度财政拨款收入合计 2406.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2406.65 万元，比上年决算数 增加178.05 万元， 增长8%主要变动情况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年持平。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
湛江市城市管理行政执法局 年度财政拨款支出合计 3395.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2429.09 万元，比年初预算数 增加256.59 万元， 增长12%；主要变动情况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 966.60 万元，比年初预算数 增加947.57 万元， 增长49.79%；主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出增加。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市城市管理行政执法局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.45 万元，完成预算 37.26 万元的 58% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 21.450 万元，完成预算 36.96 万元的 58% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0% 。
湛江市城市管理行政执法局 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少11.24 万元， 下降36% 。其中：因公出国（境）费支出决算 与去年持平 ；公务用车购置及运行费支出决算 减少11.8万元，下降35% ；公务接待费支出决算 减少0.44万元，下降100% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强公务车使用管理，费用降低；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 21.45万元，占100% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无
2.公务用车购置及运行维护费支出 21.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.45 万元， 2017年局机关及所属分局 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 日常公务运行。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 无 。 2017年，局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 没有公务接待
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 182.60 万元，比上年 增加58.40 万元， 增长47%。 主要增减变动情况是： 新进人员增加，办公费为14.08万，比2016年的7.84万增加了6.24万，差旅费为12.55万元，比2016年的6.23万元增加了6.32万元,原因是扶贫人员下乡的差旅费计入此科目；公车运行与维护费和其他交通费用之和85.53万元，比2016的54.49万元年增加了31.04万元，原因是车改之后发放公车补贴。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 203.88 万元，其中：政府采购货物支出 203.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 20 辆，其中， 一般公务用车3辆，执法用车17辆 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 据财政预算管理要求，2017年度我部门及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，完成了本单位2017年度整体支出自我绩效评价报告。
绩效目标申报情况：我局2017年无符合绩效目标申报项目。
整体支出绩效目标：
1.总体绩效目标。
（1）预算支出管理：整体支出完成率97.95%，支出管理严格按照财务制度。
（2）预决算公开管理：2017年，我局按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开预决算信息，公开时间符合要求。
（3）经费管理：2017年“三公经费”预算安排37.26万元，实际支出36.46万元，“三公经费”控制率97.85%,严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
（4）人员控制管理：市城市管理行政执法局本部（不含霞山、赤坎、坡头、麻章分局）总编制数130名。其中：行政执法编制126名、后勤服务人员4名。现有财政供养在职人员123人(其中：离岗退养人员1人、雇佣人员4人)，退休人员26人。在职人员控制率94.615%，在职人员不超编。
（5）内部管理制度建设：我局制定《湛江市城市管理行政执法局财务管理制度》、《湛江市城市管理行政执法局公务车辆使用管理规定》、《湛江市城市管理行政执法局国有资产管理规定》、《湛江市城市管理行政执法局政府采购项目验收工作制度》、《湛江市城市管理行政执法局差旅费管理办法》、《湛江市城市管理行政执法局国有资产管理考核工作实施方案》、《湛江市城市管理行政执法局会议费管理办法》、《湛江市城市管理行政执局培训费管理办法》、《湛江市城市管理行政执法局自行采购工作方案》等一系列内部制度。
2.阶段性（当年）绩效目标。我局没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。
我局根据《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告，现阶段还在市财政局审核评分中，未出最终结果。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。